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maggioli atti
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Io sono qua a vostra disposizione se li decidete voi con la carità.
Io.
No.
Di solo uno.
Ah ah ok ok.
Eh.
No.
La scrivania non viene trascodificati non è che viene ribaltata la scrivania di Halle di qua viene.
Sì sì sì in consultazione a lei sarà ancora accessibile a Roberto in consultazione a lei sarà non vanno fatte nuove registrazioni ma il programma del protocollo rimarrà rimarrà accessibile in consultazione okay.
Sì sì assoluta no la scrivania però ingestione protocollo il protocollo.
No no.
È quello che ha in scrivania cioè il completamento dell' attività la presa in carico eccetera eccetera non te la troverai nella scrivania di si trova e ti troverai solo ingestione protocollo il documento se radiale.
No trovi nella ricerca sì sì sì sì assolutamente.
E che le trascodifiche di protocollo sono abbastanza.
Eh.
No no no no no no ci vorranno una decina di giorni.
E poi seguirlo se solo uno in realtà perché io poi con qualcuno di voi l' ho visto a me sembra che in realtà ce l' abbia in pancia i documenti di Halley se fosse così tanto meglio okay tanto meglio vuol dire che funzionerebbe lo stesso senza trascodifica dei dati di qua però quelli di Globo mi han detto no no andavamo a prendere i file in alla e quindi.
Appena giriamo il puntamento lo lo vedremo insomma.
Sì sì dovete stare attenti a che punto siete arrivati tenete presente magari l' ultima perché venerdì noi cambiamo per essere sicuri che a lei non protocolli più nulla okay perché fa tutta una serie di protocollazione automatiche.
Preso le fatture cambieremo la password alla PEC okay quando cambiamo le password la pecca alla i non riceverà più nulla okay la PEC la la passo corretta la imposteremo di qua a lunedì okay quindi.
Siccome a lei quando comunque scarica non cancella perché cancella Roberto manualmente io di qua mi trovo tutto l' importante è sapere a che punto siete arrivati al protocollo al quale PEC.
Provo a guardare data e ora dell' ultima Peck così poi facciamo sparire quello che è già protocollato di qui e.
Esatto esatto esatto.
Allora sì.
Secondo me sì.
Secondo me sì.
Vedremo quando allora ripeto lunedì parte il protocollo voi andrete avanti a smaltire il pregresso perché puntata ancora al protocollo a lei però che cosa succede che le nuove pratiche non le vedete okay.
Non vedrete quelle vecchie finché non giriamo il puntamento le vedrete vedrete i protocolli riuscite a gestirle e a fare tutte le consultazioni nel momento in cui giriamo il puntamento cioè avete finito di di gestire il pregresso giriamo il puntamento verso il protocollo di sigla Web okay.
Finché non entrano i dati in Sicral web.
Solo uno secondo me non funzionerà vedrete i nuovi protocolli ma non riuscite neanche a associarli alla pratica esistente quindi nemmeno protocolli li vedrete quelli assegnati ai vostri uffici ma non riuscite neanche a se associare la pratica esistente perché non trova il pregresso non trova i dati del pregresso.
Sì in teoria sì se è una nuova pratica a tutti gli effetti si quando riuscite a crearli però prima vi faremo smaltire il pregresso cioè i protocolli che sono arrivati fino a venerdì alle 13:12 e 30 al momento in cui viene cambiato da quel momento smalti rete pregresso quando avete finito o puntiamo di qua vedrete i nuovi protocolli ma il problema sarà che devono entrare i dati anche nel protocollo di al.
Allora come si chiama lei signora.
Cognome.
Allora ci Schena ci Schena.
Io comunque lunedì e martedì sarò qua e vediamo allora facciamo partire il protocollo che avete dei dubbi eccetera eccetera domani rifacciamo l' incontro giusto ok quindi domani se avete qualcosa da chiedermi o se no facciamo una veloce panoramica magari domani approfondiamo che siete più più freschi.
Allora altra cosa sai che avevamo parlato degli account generici per fare l' invio via mail.
La logica magari la o domani o la prossima settimana proviamo se la logica è quella che mi avevi detto delle passo.
Vediamo di.
Ah ce le hai ah boh ora.
Ho qua.
Ah vediamo.
Lei sa che l' abbia creato per segreteria possiamo creare anche per gli altri se gli serve invia la determina al fornitore via mail.
Ok allora.
Affari generali.
Ci sono le varie procedure di gestione agli Affari Generali protocollo l' abbiamo visto stamattina.
Velocemente mi ha fatto una panoramica dalle pubblicazioni okay.
Andiamo su quello che sicuramente interessa tutti le determine anche perché poi quello che vedrete sulle determine in realtà.
Vale per tutte le tipologie di atto OK la preparazione di una determina preparazione la proposta di delibera di Giunta o Consiglio son tutte la stessa identica cosa.
Allora plico sulla procedura determina come vi ho detto stamattina si apre il menu di gestione delle determine vedete bene.
Devo devo ampliare un po'.
Ah okay.
Oh Gesù allora sono entrato con uno dei vostri utenti.
Noi speriamo che la mia Wi-Fi.
La mia Wi-Fi che fa un po' schifo.
Va be' stamattina andava bene oddio non ci sta lavorando che la mia collega e non vorrei che stia caricando qualcosa allora si apre menu delle determine come avete detto stamattina quando in grigio non avete permesso di gestirle allora il quarto menu okay in questo caso si chiama determine nel caso delle delibere di Giunta si chiama proposte okay.
Ho aperto la procedura delibera di Giunta il quarto menu le proposte.
Quindi determine nuova per l' inserimento di una nuova determina sempre quarto menu per l' inserimento di qualunque atto nuova per il caricamento di una nuova determina.
Come al solito i campi col pallino rosso sono i campi obbligatori senza i quali il programma non permette di proseguire.
Allora quando apro la nuova e la maschera di inserimento di una determina il primo campo da impostare qua in alto a sinistra.
È.
L' ufficio di preparazione dell' atto allora come vedete vi propone una serie di uffici okay.
Edilizia privata lavori pubblici patrimonio sistemi eccetera okay quindi l' utente standard prepara così come era per il protocollo può fare protocollo in uscita per i soli uffici di appartenenza preparati per gli uffici di appartenenza.
Alcuni utenti tra cui anche quello di Schena in teoria può preparare atti per l' ufficio segretario l' ufficio Sindaco okay non so se abbia molto senso per le determine non penso okay magari come ufficio Segretario si quelle del personale eventualmente non so chi li prepari comunque quindi vi troverete oltre ai vostri uffici di appartenenza anche alcuni troveranno anche il Segretario e il Sindaco okay.
Area tecnica quindi.
Allora e in realtà vengono portate negli atti se non ricordo male entrambe queste diciture ok io.
Io vi inviterei a mettere quale ufficio non mi cambia niente a me però che cosa succede se mettete area tecnica anche di qua in nel suo caso lei non può selezionare Area tecnica perché non appartiene alla tecnica nell' area c'è solo un responsabile per il discorso di stamattina allora io vi inviterei comunque a usare.
No perché la ricerca è possibile sia per il campo ufficio sia per il campo struttura quindi in realtà io posso chiedere al programma di farmi vedere tutte le determine dell' area della struttura area tecnica e lui me le dà tutte ma al contempo potrei anche filtrare per ufficio e quindi vedermi quelli dei lavori pubblici anziché quelli dell' edilizia privata del suo e quant' altro oltre al fatto che entrambe le descrizioni vengono portate all' interno della determina mi sembra che nel vostro nella vostra impostazione no.
Sì sì sì sì sì.
Comunque no a me non mi cambierebbe nulla ripeto è solo una funzione che secondo me anche in più quindi è solo un responsabile che in realtà potrebbe mettere Area Tecnica Area tecnica okay ma ha poco senso a mio avviso nel senso che comunque ai due criteri di ricerca okay per ufficio o per struttura per struttura ti dà tutte le determine del dell' area tecnica.
In realtà cambia poco nel senso che alla fine il firmatario è sempre Guerrini Cesare.
Se sbagliate a fare una selezione di questo genere va bene.
Adesso fammi vedere ti dico subito.
Ed era una determina finita a me sembra che riporti entrambe le descrizioni poi magari è un errore mio nell' impostazione dei modelli.
Sì ma perché mi ha perso tutto.
L' associazione.
Ah no hai ragione porta solo solo l' area.
No qui c'è solo solo l' area.
Eh no è obbligatorio.
Non si può non non renderlo obbligatorio dopo non lo so volete preparare Area Tecnica Area tecnica secondo me è solo una funzione che avete in più eventualmente allora comunque proponendo l' ufficio lui mette come struttura l' area lasciata è quello che vi propone vi metterà sempre alla tecnica Area Segreteria eccetera eccetera e come firmatario Guerini Cesare in quanto responsabile dell' area tecnica.
Iter ce ne sono due io li ho chiamati così vi trovate con i nomi rilievi contabili o senza spesa.
Allora chiaramente questo passa per la Ragioneria questo no okay oggetto l' oggetto della determinazione.
Vale le regole del protocollo contro il ci copia contro di incolla okay oppure se scrivete scrive sempre solo in maiuscolo okay.
Determina di impegno di spesa.
Acquisto.
Questa data e la data di inserimento della propone in automatico lasciate quella che vi propone classificazione e fascicolo ok non sono campi obbligatori ma fanno riferimento a quello che vi dicevo stamattina la possibilità di inserire una determina in un fascicolo okay.
Vi troverete gli stessi valori che trovate sul protocollo sia di classificazione sia di fascicolo e l' insieme dei documenti aventi la stessa classificazione.
Nota è un campo libero in cui potete scrivere quello che vi pare.
Beneficiario potete mettere il fornitore ok beneficiario della determina dell' impegno spesa che state facendo e qui potete usare una parola chiave per la ricerca.
Ok quando andrete a ricercare per una determina con una parola nell' oggetto lui farà cioè con una parola lui farà la ricerca di quella parola nell' oggetto.
E aggiunge anche eventualmente il campo chiave ok parola chiave quindi potrei usarlo per fare delle ricerche non viene fatta ricerca di quella parola all' interno del testo della determina okay è una scelta anche perché le logiche del pool test cioè delle ricerche di una parola all' interno dell' oggetto sono logiche particolari che alla fine non portano nulla credetemi.
La ricerca della parola all' interno della determina e in realtà ha delle sue logiche particolari a livello di database okay quindi può troncare le parole in un modo o nell' altro a seconda di dalla struttura che c'è sotto non dipende dal programma e poi vi dà dei risultati che poi alla fine non sono riconducibili alla parola vera che cercate okay sì non.
Penso di sì anche perché poi ufficio area struttura responsabile chi l' ha preparata vedrete che sono tutti campi di ricerca che potete oltre a essere molto pesante a livello di sera allora i campi con il pallino rosso sono campi obbligatori okay senza i quali non si può proseguire li ho inseriti okay.
Devo necessariamente salvare la mia determina per proseguire.
Quindi schiaccio il fogliettino salva qua in alto a sinistra che è la stessa posizione dove c' era anche il Salva del protocollo.
E che cosa fa assegna un numero di proposta okay è un progressivo annuale generale.
Ma che non è il vero numero della determina okay.
È solo un numero di bozza tanto è vero che se dopo il primo salvataggio si attivano una serie di tasti tra cui anche la x elimina il programma vi permette di cancellare la proposta di determina che avete inserito si perde quel numero lì ma non fa assolutamente nulla ok non succede assolutamente nulla vedrete che quando una determina invece è definitiva ha un numero generale assolutamente nessuno tocca niente okay quindi la x cancella ok.
Allora è vero allora Area tecnica propone Guerini se avete notato quando cercavo di aprire c'è solo Guerini okay esiste un meccanismo all' interno dell' applicativo che è la gestione delle sostituzioni okay quindi se non c'è Guerini okay.
Si imposta una sostituzione e il suo sostituto firmerà al suo posto quindi eredita tutte le attività in corso di Guerini compresa la determina che avevo preparato e firmandola automaticamente il sistema mette il nome di colui che firma all' interno della determina e vedrete che il campo di colui che firma diventa anche un campo di ricerca sulle determine finita quindi mi ricordo che non l' aveva firmata Guerini aveva firmato al suo sostituto posso andare sulle determine finite a fare una ricerca anche in base a quello.
Assolutamente sì.
Esatto in realtà i responsabili se io so per certo io la preparo oggi okay penso che Guerrini me la firmi oggi o domani perché poi da lunedì è in ferie.
No ma la firma resta lì io lunedì martedì mi accorgo che quella determina non è stata firmata imposto questa sostituzione che può gestire l' amministratore di sistema alla segreteria ok solo loro.
Mi dite Guerini è sostituito da penso il Segretario giusto ok lo sostituisce il Segretario da questa data la prossima settimana non c'è quindi io la sostituzione la posso dare dare anche temporale da questa data questa data il segretario vedrà questa determina entrerà con l' utenza del segretario nel suo cassettino trova questa la firma e viene messo il nome del segretario basta quindi io in fase di predisposizione non devo pormi il problema rimarrà scritto Guerini qua ma vedrete che il programma vi mappa vi dà la possibilità di dire fammi vedere le determine che ha firmato il Segretario sull' area tecnica e mi mi dà questo tipo di possibilità.
Allora mi attiva la x e mi attiva questo fogliettino bianco che inizialmente si chiama crea testo.
Allora facendo un clic col tasto sinistro del mouse.
Lui mi apre un foglio bianco.
Va beh mi apre un foglio bianco di Word okay.
Ah sì perché voi non mi avete mai dato uno schema di determina.
Ah ok.
No no no no no no ok no mi confondo io con altri Comuni allora allora mi apre un foglio bianco di Word in cui posso andare a incollare quello che è il dispositivo della mia determina preso atto che considerato visto e determino 1 2 3 okay.
Quindi preso atto che considerato che.
Determina.
Okay certo il mio testo naturalmente qui sono in word nulla mi vieta di scrivermi alla fuori prendere i miei modelli fuori sistemarlo prepararla fuori e poi quando è tutto pronto buttarla dentro col copia e incolla okay.
Quando state attenti allora.
Sì sì sì no dopo no no no no adesso vi faccio vedere come questo si va a ribaltare nel documento con la carta intestata vostra.
Esatto allora attenzione è una cosa se fate il copia e incolla okay li farete sicuramente da modelli già word DOC però attenzione è una cosa che il lo stile di questo documento finale deve essere normale century gothic 11,5.
Ok quindi se i vostri modelli fossero fatti in time in Europa fossero fatti in altri così se non lo sono fatti tanto meglio prendete i vostri modelli di determina li riconducete allo stile normale sento Rigotti e poi facendo il copia e incolla dentro nel programma siete già a posto altrimenti se copiate stili diversi può essere che poi si creano problemi nella elaborazione del documento nel senso che gli spazi in a rispetto a quello che avete fatto ok perché lo stile in vota e l' associazione tra una serie di parametri il carattere e la dimensione il paragrafo l' interlinea la eccetera eccetera okay.
E di conseguenza le il documento quando viene elaborato potrebbe cambiare l' impaginazione che gli avete dato se invece lo mettete tutto in stile normale century gotico 11,5 programma se non ho sbagliato io mantiene le cose corrette.
Eh.
Il senatore Li Gotti non gli è stato che sì sì sì sì sì cioè almeno il problema che io le ho fatte sei mesi fa ma mi avevano dato i modelli e forse ne avevamo parlato con Emanuela e in modo sì sì sì sì sì sì sì ah no beh non mettiamo in dubbio ho sbagliato i carabinieri devo riprendere.
È venuto questo dubbio la loro anche perché son cose non fatte sei mesi fa non è che mi ricordi esattamente però lo chiedo sempre perché comunque ognuno ha il suo carattere che allora.
Chiudo con la x qua in alto a destra ok.
Questa qua oppure Salvo e poi chiudo è la stessa identica cosa perché se non salvo e chiudo lui mi chiede di salvare comportamento classico di Word.
Chiudendo word.
Torna la maschera da cui eravate partiti e il fogliettino bianco si è trasformato in questo acquisisci il testo ok che cos' è l' acquisisce il testo non è nient' altro che una funzione che legge le informazioni che avete scritto nella maschera il fogliettino bianco nascosto qua sotto e lo porta nel documento finale determina con il logo e l' impostazione dei vostri modelli.
Quindi basta fare un clic col tasto sinistro qua sempre uno eh.
Pala rotellina acquisisci il testo qui in basso ve lo dice.
Eh.
Torna il fogliettino bianco okay.
Che prima si chiamava la prima volta si chiamava Crea la seconda volta si chiama modifica.
Perché è un testo è già esistente okay.
Che cosa ha fatto la prima volta che acquisisci ha portato qua valorizzato qui così il mio documento determina come sono abituato a vederla se lo clicco posso entrare in sola visualizzazione.
Okay.
È quello che mi compare è la vostra determina.
Determina numero dell' oggetto il fogliettino bianco vedete dove si ripercuote in questa parte della del dispositivo dopodiché qua sotto verranno messe il il nome e il titolo della firma di colui che firmerà l' atto okay.
Il numero e la data in questo momento non le ho perché è un numero generale non c'è okay oggetto della determina e dispositivo mi accorgo di un errore nel dispositivo della determina come faccio non posso di certo fare da qui vedete che non potete entrare in modifica non si fa altro che rientrare nel fogliettino bianco da cui avevate inserito il dispositivo quindi un clic col tasto sinistro apre non più il testo bianco ma quello che avevo inserito prima e ci metto.
Prego.
Salvo chiudo stavolta faccio il contrario non cambia assolutamente nulla è fondamentale acquisisco okay.
Se io vado a vedere la mia determina prima di acquisire.
Vedete che c'è ancora al 2 qua okay finché non acquisisco lui non porta le modifiche nel documento finale se mi dimentico di farlo e cerco di chiudere la maschera me lo ricorda se chiedo la maschera qua con la x e non ho acquisito lui mi dice guarda che non hai ancora acquisito il testo se dei premi okay per di le modifiche faccio annulla faccia acquisisci.
E lui mi porta.
Mi fa il salvataggio e mi porta alle modifiche del testo quello che vi sto dicendo è identico a tutte le tipologie di atto okay questo è solo un modo di caricare una determina okay.
L' altro modo sarebbe partendo da uno schema ma in realtà voi non non l' avete mai utilizzato cioè da un testo base in buona sostanza okay ma lo chiama schema ma è un testo base nel fogliettino bianco vi trovate una serie di punti ok ma dimenticatevelo perché voi non l' avete mai utilizzato.
L' altro modo è quello di prendere determine già inserite nell' applicativo ok e usare la funzione strumenti duplicato.
È questo ma non magari più avanti può essere il modo più comodo okay esatto cioè adesso io prendo un menu che non vi ha ancora spiegato che poi il menu delle determine finite determine viste determine e dopo ci arriviamo.
Prendo questa determina qua che è uguale a quella che devo fare adesso comunque molto simile.
Poi valutate voi qual è meglio per per voi strumenti duplicato.
Viene creata una nuova determina.
Riportando anche l' oggetto della precedente ok imposto al mio ufficio salvo e mio fogliettino bianco e già il testo della precedente.
Sì sì sinceramente non so se però questa funzione sia accessibile o meno.
Sì sì sì no.
Si deve salvare solo in Word magari fuori.
Sì esatto momentaneamente sì perché quello che non so e ho paura che in realtà il foglietto perché strumenti duplicato alla fine va a copiare il dispositivo dalla dalla determina un' altra non so se a livello di transcodifica anche perché per logiche diverse dell' applicativo sarà possibile avere negli atti recuperati fogliettino bianco secondo me no.
Sì esatto.
Sì sì sì sì sì sì sì nel fogliettino mettete stile normale century gothic 10.5 12 punto C 11.5.
E l' oggetto.
Sì sì sì campo libero vedete quello che non riuscite a modificare una volta apparente cioè quello che non riuscite a modificare di questa maschera non è nulla okay l' oggetto beni mobili ed immobili okay io modifico l' oggetto salvo ok lui mi va automaticamente a riportare il nuovo oggetto al salvataggio dentro la determina.
Se apro qui visualizza.
Quindi agisco sul campo della maschera salvo e lui me lo va a riportare nel documento finale.
Devo modificare il testo lo modifico da qua ho sbagliato l' ufficio.
Ok apparentemente non è modificabile in pratica lo potete fare.
Da questo tasto qua okay.
Nel caso vi servisse.
I sistemi informativi eccetera ho l' okay naturalmente l' area di appartenenza è sempre la stessa.
E buonanotte.
Okay.
In teoria si è sbagliato l' ufficio però va be' non ha non ha una grossa influenza perché non viene riportata nemmeno la descrizione all' interno del corpo.
Allora ci spostiamo un po' sulla destra allora anzi il tasto li compila non serve assolutamente a nulla.
Chiederete perché l' abbiam messo questioni storiche dai.
In realtà serviva per le modifiche all' oggetto okay quindi dove faceva una modifica all' oggetto Salvadori compilare per portarlo dentro adesso al salvataggio la ricombinazione avviene in automatico okay nel documento finale quindi questo non serve più a niente ma ci sono ancora clienti che lo utilizzano se lo cliccate per errore non succede assolutamente niente rifà la le rilettura delle varie informazioni e le porta nel documento finale nient' altro.
Allora ci spostiamo un po' sulla destra okay.
E andiamo qua sul faldone dei documenti collegati.
È meglio usare.
Faldone dei documenti collegati oppure mi ci metto in rete ma si mettono switch domani ce l' ho in macchina.
Allora se apro questo faldone che come vedete è lo stesso faldone dal protocollo quindi sul protocollo è l' insieme dei documenti legati alla protocollazione dei file fisici quali insieme dei documenti che compongono la mia determina okay trovo già due documenti che cosa sono queste cose qua sono il fogliettino bianco okay.
E la determina messa qua in primo piano nient' altro che cosa mi permette di fare questo faldone qua naturalmente sto parlando di un atto di aggiungere allegati okay.
Come.
Almeno fai la cosa più semplice come era sul protocollo si apre l' Esplora risorse di Windows e vado a prendermi i miei allegati ok oppure se uso il fogliettino bianco qua a sinistra nuovo documento da fa il nuovo documento da scanner se ho uno scanner fisicamente collegato al pc discorso di stamattina.
O interessante potrebbe essere importa documenti da protocollo quindi o un qualcosa che mi è arrivato a protocollo ok non ho bisogno di andare nel protocollo scaricando i file sul desktop tirarlo dentro qua.
Ma potrei cercarlo direttamente quindi gli dico protocolli metto il numero di protocollo vedete che vengono fuori i criteri di ricerca del protocollo che abbiamo visto stamattina.
Cerco.
Non viene fatto neanche un documento in entrambe perché non li vede.
Cerco vediamo non vede non vede neanche perché non mi dà nulla perché questo utente non vede alcun protocollo in questo momento ok va be' credetemi sulla parola vi mostra i documenti anzi va be' facciamo così Affari Generali protocollo vi faccio una le faccio vedere uno.
Destino protocollo.
Assegnazione una verifica.
Conoscenza lo diamo anche.
Lavori pubblici.
Torniamo al di là.
Riporta dati da protocollo cerca adesso mi troverà un protocollo e mi mostra gli allegati del protocollo che mi ha trovato adesso ma li me li mostra immediatamente perché ne ha trovato solamente uno okay.
E lui mi chiede quale dei due allegati vuoi portare vuoi portarli entrambi li selezioni e confermi altrimenti TAC ok.
No no no no qui è perché mi ha trovato un solo protocollo e quindi mi ha mostrato beta facciamone due.
Sì perché così sembra.
Assegnazione modifica.
Area tecnica.
Se è privata.
Allora.
Porta protocollo.
Adesso faccio cerca senza nessun criterio mi mostra due protocolli sono i due di cui ho visibilità okay è il 23 mi mostra gli allegati del 23 la ne aveva trovato solo uno e quindi bypassa un passaggio e apre direttamente gli allegati.
Forse.
E buonanotte.
Okay.
Allora quando viene inserito un allegato per default questo allegato è parte integrante e pubblicabile la P la colonna pista per pubblicabile.
Okay.
Posso togliere la spunta dall' Api e dire che quell' allegato è semplicemente un parte integrante dell' atto ma non pubblicabile tensione che questa colonna è molto importante perché la pubblicazione avverrà sostanzialmente in automatico all' albo pretorio okay.
In base ai parametri che avete impostato sull' atto quindi verrà pubblicata la determina firmata digitalmente il certificato di esecutività firmato digitalmente e tutti gli allegati dichiarati parte integrante e pubblicabile.
Quindi è un allegato di questo genere resterà dentro nel programma ma non verrà pubblicato all' estero così verrà pubblicato all' esterno.
Un esempio di parte integrante è determina di contributo con l' elenco delle persone a cui rivolto questo contributo penso che.
Allora per come l' ha impostato adesso no se mi dite che lo volete sì.
Okay.
Okay se vi va bene se vi va bene okay sblocco gli allegati.
Okay sblocco gli allegati.
Anzi dovreste annullarlo.
Per come è impostato dovreste annullare.
Ok va bene.
Delle nostre va bene se va bene.
Non incide non tocca al testo della determina non non cancella nulla incide solo sugli allegati ritualmente allora care.
Anche aggiungerne eventualmente 16 per di vendita.
Assolutamente sì perché vedrete che la logica che io preparo l' atto schiaccia un altro tasto e lo mando al mio responsabile il responsabile o può guardare modificare.
Respingerlo eventualmente per correzioni oppure dare torna a base usando un termine che vi è comune oppure dare l' okay firmare il documento che nel momento in cui firma il documento viene datato e numerato all' adozione e va in Ragioneria la Ragioneria ha due opzioni renderlo esecutivo oppure annullarlo.
Lei adesso per come lo ha impostato adesso prima che lei mi dicesse questa cosa la Ragioneria non poteva fare nulla sul documento né toccare il testo né modificare gli allegati.
Okay quindi era sbagliato un allegato si accorgeva che mancava rispetto a quello che avevate citato oltre che e sono sbagliati i riferimenti contabili l' unica cosa che può fare la Ragioneria è buttarlo all' indietro non renderlo esecutivo okay annullarlo in buona sostanza.
Il che vuol dire vedrete chi aveva preparato l' atto e chi aveva firmato l' atto viene avvisato via mail dell' annullamento della determina okay quindi in alcuni casi potrebbero arrivarvi due mesi se siete colui che l' avete preparato e colui che l' avete firmato gli arriveranno a me e vidi che la determina numero tal dei tali è stata annullata per le seguenti motivazioni prendi i duplica là correggi là e riparla è l' unica strada.
Altrimenti se rende esecutiva va in pubblicazione e termina a suo giro viene reso appunto esecutivo e agganciano lì.
Non può incidere.
Esatto non può toccare il documento assolutamente resta agli atti col suo numero non esecutivo ok resta comunque agli atti annullarono significa cancellare attenzione annullare significa non renderla esecutiva marcarlo in un certo modo.
Esatto sì.
Allora fondamentalmente sono solo scelte che si fanno okay perché io il programma lo posso impostare anche in modo diverso ma scusate mi dimentico sì ma il problema qual è che eliminare una firma digitale si vede okay è come quando prendevate il cartaceo facevate così o scrivevate lo rifirmò avevate in data di tre mesi fa cartacce non si vedevano in digitale si vedono okay.
E quindi nelle controversie vengono tirati fuori non tanto i documenti firmati o quant' altro il logo del programma è il logo del programma parlano chiaro tu ti dice che quel documento l' hai firmato in tal data la talora eliminato la firma eccetera eccetera.
Quindi non è il caso di di fare cose strane okay con strumenti duplicato ci vuole un attimo rifarlo trucco correggerlo rimandarlo.
Senza fare magari troppi giri avanti e indietro che tra l' altro in Casilina no e allora qual dona dei documenti allegati.
Vi faccio notare che sulla sinistra c'è il tasto delle pubblicazioni che come era nel programma del protocollo c'è anche il tasto che avete in parte visto sulle azioni documentali che trovate anche nella maschera del protocollo con gli stessi identici menu che vedete anche nel protocollo.
Ok la possibilità di metterla del termine eventualmente anche in altri fascicoli okay e la possibilità eventualmente poi ne riparleremo di inviare una determina finita o fornitore anche via mail ok direttamente da qui okay vi farò vedere che è possibile è possibile anche andare nel protocollo cioè nel faldone scusami tasto destro.
E protocollare in uscita la determina ok quindi posso scegliere attualmente potete solo protocollare e via PEC inviare una determina finita al fornitore ok se.
Dovremmo anzi ogni ufficio avrà molto probabilmente la possibilità anche di inviarla via mail semplicemente quindi non c'è bisogno proprio di protocollare un proforma lo fate per il fornitore inviare via mail la determina se io sfrutto questo meccanismo qua il programma mi proporrà gli account mail da cui il mio utente ha diritto di inviare ok adesso l' abbiamo creato solo per la segreteria vedete che se lo fa Schena non gli fa vedere niente okay.
Perché l' utente in questione non ha account mail da cui ha diritto di inviare se io entro con un utente della segreteria e loro fanno questa funziona gli proporrà segreteria chiocciola Comune di Carpenedolo punto bs punto it ma l' intenzione è quella di creare per ogni settore il proprio account quindi area tecnica chiocciola Comune di Carpenedolo senza lo specifico utente perché altrimenti non è più non finiamo più però non so Area Tecnica Servizi Sociali Segreteria Tributi Ragioneria okay.
Sì bisogna recuperare le password però mi ha detto Roberto che che le ha recuperate okay cioè non avevamo non aveva le password.
Boh scusate ho là adesso le ha recuperate lo metteremo dentro domani non lo so quando quando mi tiri fuori e le.
Sì io io guardo l' utente ok l' utente Schena appartiene all' area tecnica ci saranno solo Area Tecnica Servizi Tecnici chiocciola Comune di Carpenedolo entrando tu facendo questa operazione troverai area finanziaria non so a ragioneria quello che è.
Questo lo dico più che altro per la Ragioneria e il tasto che permetterà di arrivare dalla determina direttamente in contabilità.
E da cui voi vedrete l' impegno collegato alla determina okay.
Pratica voi in fase di preparazione non fate nulla okay ma da qui quando la determina arriverà in Ragioneria quindi una volta che il vostro responsabile l' ha firmata cliccando su questo tasto la Ragioneria entra direttamente in contabilità fa la registrazione dell' impegno in contabilità e le due cose rimangono collegate tra di loro oltre che poi riportate nello specchietto tino del certificato di esecutività.
Okay.
Forse non eravate abituati a usarlo prima.
Però adesso prendo questa determina qua finita.
Vado nel faldone.
Che schifo questa mia vai fai qui.
Vado nel faldone ma è colpa del mio pc e questa mattina andava vado nel faldone vedete che cosa vedo il testo la proposta poi la determina firmata digitalmente la cui cardine indica la firma digitale numero 1 barra 2020 l' attestato di regolarità contabile.
Attestato di pubblicazione non c'è più.
Di settembre cadesse.
Allora no ma questo onere è un esempio vecchio qui così ci sarà la tabella con una serie di riferimenti contabili che vengono riportati in automatico dal sistema all' atto della dell' esecutività dell' atto cioè alla firma della responsabile di ragioneria.
E qui così voi potete vedere l' impegno agganciato.
E se vi danno.
Determinati permessi in contabilità anche risalire quindi qui vedrete il dettaglio dell' impegno collegato e se vi danno determinati impegni e permessi in contabilità anche di aprire l' impegno in sulla visualizzazione di risalire alle liquidazioni mandati emessi su quali impegni attraverso una serie di passaggi in contabilità.
Poi quando avremo magari un esempio vi faccio vedere se ci riesco magari tra un paio di settimane quando ci sono degli esempi pratici.
Allora un po' senza fiato.
Torno un attimo a Schena allora la mia determina devo sentire un attimo il mio responsabile salve proseguì la chiudo ok.
Per sentire un attimo il mio responsabile per basarmi su alcune cose ok intanto chiudo la maschera torno domani al lavoro dove vado a Pescara.
Determina viste in preparazione.
Perché è in preparazione perché non l' ho ancora inviata al mio responsabile.
Quindi finché non schiaccia un determinato tasto che adesso vi faccio vedere la determina e impreparazione visibilità dei documenti in preparazione.
Eventualmente in approvazione.
Visibilità per ufficio okay.
È successo no no no.
Eh.
Quindi visibilità nel contenitore per ufficio quindi tutti gli appartenenti all' ufficio la vedono okay e possono incidere sul documento teoria.
Allora è tutto a posto il mio responsabile mi ha detto va be' aggiunge un allegato aggiunge questo allegato vado nel faldone aggiungo l' allegato.
Vado nel dispositivo cito l' allegato okay è tutto a posto.
Per mandarla al responsabile.
Si schiaccia l' avvio dell' iter di approvazione.
È il tasto sulla destra o da di compila vedete che se lasciate fermo il mouse il programma vi dà sempre una spiegazione del tasto.
Avvio dell' iter di approvazione esce questo messaggio attenzione sta per essere avviato l' iter di approvazione della proposta l' operazione non reversibile premerà ok per continuare e non è vero comunque sia da te date l' ok non si può farlo sparire questo messaggio Emanuela lo odia.
No.
Ma lì è nata l' OK e prosegue vedete cosa succede sparisce dal contenitore impreparazione okay.
E va formalmente in quello di approvazione.
Quindi una volta che ho avviato l' iter la mia determina posso cercare la posso cercare dal menu approvazione okay.
Che cosa mi fa vedere mi fa vedere il numero di proposta non c'è ancora un numero generale perché abbiamo detto verrà dato all' atto della firma del responsabile.
Vedo l' ufficio vedo la struttura vedo che alle verifiche preliminari uno stato iter verifiche preliminari vedo che è visibile a Schena Cecilia che cosa significa vuol dire che è sulla scrivania di Schena Cecilia in effetti appena avviato l' iter lui mi ha aperto questa maschera qua okay.
Che cosa che cosa mi chiede ancora di fare okay.
In buona sostanza questa maschera mi sta chiedendo di indicare se questa determina avrà è una determina di contributo okay.
Quindi se non è un contributo boh.
C'è una determina di contributo lei mi chiede.
Va be' potrei farlo comparire anche in automatico sovvenzioni contributi e sussidi okay quindi indicandogli che è una determina di contributo imposto quella che è la sezione di pubblicazione articolo 26 e 27 del DL DS 33.
In cui dovrò andare a pubblicare alla trasparenza il mio documento cioè allora la determina va all' albo pretorio okay va alla.
Al.
Nella sezione provvedimenti dei dirigenti ok articolo 23 del DL Gs va in queste due sezioni sicuramente è quello che le fa in automatico vi sta chiedendo in quali altre sezioni eventualmente sta andando deve andare quindi se la determina un contributo all' erogazione di un contributo ai servizi sociali e nei mentre classico deve andare nelle sovvenzioni contributi e quindi impostate questa.
Cosa qua se la determina non è una determina di contributo fate così okay.
Se la determina ha un CIG okay e in tal caso vi invito a mettere il CIG nell' oggetto della determina allora a lei aveva un campo CID lo so noi non ce l' abbiamo.
Che quindi in fase di preparazione della determina voi avevate un campo CIGS che veniva portato automaticamente in contabilità noi non ce l' abbiamo io vi invito a metterlo nel campo oggetto okay perché non ce l' abbiamo perché da questo lato comanda all' interno dei Maggioli la contabilità okay.
Quindi però se voi lo mettete nell' oggetto quando la Ragioneria aggancia l' impegno glielo riporta nella descrizione dell' impegno da lì lo dovete copiare portare la Ragioneria lo dovrà fare portare nel campo CIG dell' impegno questo è da fare perché Campo Ciga dell' impegno in contabilità è il campo che pilota poi tutti i calcoli.
Comandano quelli della Ragioneria e lo vogliono scritto lì non lo vogliono scritto nella determina che poi venga riportato lì cioè il meccanismo al contrario dalla contabilità ci passano i dati.
Allora semplicemente a livello di questa maschera dovete dire che è un bando un contratto ANAC okay quindi se c'è uno o più CIG gli dite semplicemente.
Che è un bando contratto ANAC.
Sì esatto esatto.
Giusta osservazione.
Giusta osservazione.
Tutti i cicli all' oggetto.
Ah ah perché ne portava uno comunque anche solo.
Dall' ANAS allora qui questo problema non c'è okay si possono fare determine con più CIG tecnicamente allora a livello di questa maschera dite non è una determina di contributo ad esempio se non hai una contributo alla sovvenzione ma è un bando contratto ANAS che cosa succederà quando arriva in Ragioneria la Ragioneria aggancio era più impegni okay perché avrà n impegni quante sono in CIGS di conseguenza avrò una determina collegata non so a quattro impegni ogni impegno collegato a un ciclo.
Quando la determina viene resa esecutiva queste selezioni qua che state facendo vi torneranno indietro ok il programma in base a queste selezioni vi chiederà la pubblicazione se avete scelto che è una determina di contributo vi aprirà la mascherina per generare il contributo nella sezione specifica della trasparenza avendo scelto che non è una determina di contributo non mi proporrà la creazione del contributo okay ma mi prova creerà.
Mi aprirà la mascherina con la creazione di quello che noi chiamiamo bando con i quattro lotti collegati quindi si può fare una determina con più impegni quando arriverà alla pubblicazione ANAC lui ti aprirà una maschera con i quattro Cig collegati a quello che noi chiamiamo bando okay quindi avrà quattro lotti il bando di di pubblicazione ogni lotto congrui corrisponderà al CIG presente in contabilità okay quindi questa maschera di selezione è sostanzialmente quella in cui gli state dicendo quando verrà resa esecutiva la determina.
E tornerà indietro a voi dall' ufficio e date ok pubblica verrà fatta automaticamente la pubblicazione all' albo Pretorio senza chiedervi nulla all' albo pretorio all' Amministrazione trasparenza articolo 23 okay lo fa il sistema poi vi aprirà delle maschere che sono le scelte che avete fatto qua quindi se la determina non ha contributo non vi aprirà la maschera di creazione della sovvenzione articolo 26 e 27 ma vi aprirà la maschera di creazione del bando ANAC con gli n CIG collegati.
Dalla contabilità sulla determina.
Okay.
Perché.
Allora che sia possibile inserirlo perché se non ha l' impegno come perché dovremmo inserire un altro c.
Ah.
Ah.
Una determina di impegno a seguito dell' esecutività rendi pubblici.
Ah.
Poi i cicli pluriennali sta dicendo okay allora per il ciclo e le analisi ha ragione allora questo discorso vale per CIG preso quest' anno impegno faccio la determina la Ragioneria mi collega l' impegno in realtà okay e soprattutto presumo l' ufficio tecnico per quello che so.
Ok ai lavori pubblici ci sono Cig presi qualche anno fa o che ogni anno viene fatta la determina del Sal del lo stato avanzamento lavori giusto ok in cui si liquida un tot dall' importo iniziale del CID allora per quanto riguarda il CIG allora a lei gestiva l' XML e le pubblicazioni o quei per quello che so praticamente attraverso le registrazioni che faceva in contabilità okay si arrangiava in base agli impegni registrati loro tiravano fuori i dati e li esponevano l' ufficio non doveva fare nulla alla a gennaio loro facevano un export che è quello che dovrei farmi qua per importare le pubblicazioni.
ANAC okay di qua in realtà per noi per noi noi invece cosa facciamo facciamo una determina dalla determina creiamo una pubblicazione e col perché stamattina vi ho fatto vedere anche se velocemente la procedura pubblicazioni magari dopodomani entriamo più nel dettaglio di questo e per noi la pubblicazione all' albo pretorio barra Amministrazione trasparenza con tutte le varie sezioni è quello che ci permette di esporre sul portale dell' Amministrazione trasparenza alle pubblicazioni dei cicli e creare a gennaio l' export del famoso XML quindi l' export dell' XML sarà una funzione per noi nella procedura pubblicazioni non più nella contabilità detto questo tornando al suo discorso ho una determina prendo il CIC di quest' anno ok faccio la pubblicazione ANAC e il sistema mi calcola in automatico liquidato ok perché in base ai mandati emessi in contabilità sui vari Cig creati verrà aggiornato il liquidato ogni settimana ogni 2 settimane quando si decide di fare ok.
E non vuol dire che non dovete riprendervi a gennaio un attimo i Ciga e ricordarli ma comunque lo vedremo meglio domani nel dettaglio per quanto riguarda il suo discorso cioè quei pluriennali allora in teoria dovrebbero essere riportati da quell' export che vi dicevo cioè tiriamo fuori siccome la contabilità da martedì diventa la contabilità dentro il ciclo web e tiriamo fuori tutti i Cig dalla vecchia contabilità a lei li importiamo di qui quindi in teoria dovremmo trovare già i Cig pluriennali caricati ok se la trascodifica funziona tutto bene ok immettendo in piedi il meccanismo tu non devi creare sulle sulle sulla nuova determina di quest' anno di pagamento del la parte cioè hai preso un chip per 2 milioni di euro tre anni fa ogni anno fare una determina da 350 400.000 euro di stato d' avanzamento dei lavori ok in realtà il CID tu lo dovresti già avere ok quindi sulla determina del Sal dovresti dire non è un bando o contratto ok perché altrimenti pubblichi n volte lo stesso CIG in realtà la pubblicazione del ciclo iniziale la dovremmo trovare se uso sempre il condizionale perché su queste cose è sempre un po' il condizionale ma dovremmo trovare dentro nell' import che facciamo dalla contabilità nell' eventualità non ci fosse questo è solo un meccanismo automatico vedrete che dal tasto pubblicazioni potete generali le vostre pubblicazioni dalla determina l' eventualità questo meccanismo automatico è una sorta di promemoria che quando la determina diventa esecutiva vi ricorda le scelte fatte e fare e per fare immediatamente la pubblicazione del contributo dell' ANAC anche perché la legge dice questo ok.
Dopodiché se.
Si sbaglia a fare una scelta di questo genere o si l' import export non porterà i cicli pluriennali al massimo li carichiamo a mano domani vi faccio vedere come come fare o come partendo comunque da un atto potete creare una pubblicazione banalmente ho sbagliato qua la scelta okay quindi era una determina aveva un ciclo scelto non è un bando contratto la determina è diventata esecutiva non mi ha ricordato di fare la pubblicazione del CIGS posso prendere la determina finita e creare la pubblicazione del c in modo automatico allora.
Sì non gli ho detto allora ho fatto le scelte poi chiudo non gli dico dati inseriti in via responsabile ma la tengo qua.
Allora dalla fase precedente in teoria la vedono tutti okay e quindi tutti gli appartenenti all' ufficio e quindi potrebbero mandarla avanti qualcun altro questa fase qui la dovete concludere voi perché adesso la state vedendo solo voi il sistema visto che è stata lei ad avviare l' iter vi ha chiesto a lei queste scelte okay se non le fa non le fa lei gli altri appartenenti all' ufficio mettiamo di chiudere così gli altri appartenenti all' ufficio vanno in approvazione si vedono questa determina qua ma in realtà è solo sulla scrivania è solo visibile a Schena Cecilia okay quindi ancora se voglio riprendermi questa determina dovrà gestire anche una sostituzione banale okay dico Schena viene sostituita da okay quindi quello che mi sostituisce lo trova sulla sua scrivania ok nel menu va in basso dalle attività pendenti entra e la manda avanti lui ok importante siccome quando avviò l' iter comunque questa maschera si apre in automatico ok l' importante è impostare queste scelte.
Ok e dire dati inseriti in via responsabile okay perché altrimenti resta solo sulla tua scrivania e in realtà gli altri appartenenti all' ufficio gli altri appartenenti all' ufficio lo vedono okay.
Gli altri appartenenti all' Ufficio lo vedono però non riescono a incidere perché è solo sulla scrivania.
No in quella fase intermedia no è solo incarico a chi ha schiacciato l' avvio dell' iter okay.
Allora dopo quella scelta è andata Guerini Cesare ok visibile a Guerini Cesare adesso è sulla scrivania.
Quindi se apro questa qua in basso sulla scrivania il cassettino dalle attività da dove vedete anche il protocollo oppure se preferite attività pendenti tutte che è uguale al menu attività del protocollo che vi ho detto stamattina cioè se aprite qua sotto aprite tutte le attività del sistema okay senza filtri pre impostati.
Se dal protocollo aprite il menu attività questo qua in basso via apre.
Il menu delle attività con filtro per applicazione protocollo okay.
Se aprite dalle determine quello che si chiama attività pendenti tutte aprite al menu dell' attività prefiltrato per applicazione del termine ok quindi non non cambia assolutamente nulla in realtà adesso è visibile sulla scrivania di Cesare Guerrini.
Allora è stato iter adozione allora tasto destro.
Dalla cosa vedi storia si vede tutta la storia dell' atto chi l' ha preparato quando l' ha preparato.
È tutta la storia del documento chi ha fatto determinate scelte e quant' altro tasto destro.
Vedi workflow sono in approvazione sono in approvazione okay ho avviato l' iter la determina è andata in contenitore approvazione e da lì posso seguirla praticamente come una grande tabella il menu dell' approvazione 6 e come una grande tabella in cui vedo dove stanno i miei atti se tento di aprire il menu di approvazione vedete che non posso più modificarlo okay non posso far nulla perché in realtà è come una cartelletta che gira da una scrivania all' altra è sulla scrivania di Guerini è solo Guerini che riesce a incidere andando nel suo cassettino.
Okay tasto destro vedi workflow e poi chiudiamo ok perché sarete ben stufi io sono senza fiato.
Ecco voi sarete sicuramente.
Fidi ascoltarmi allora questa roba qua è graficamente i passi logici della determina allora innanzitutto vedete che graficamente è ferma qua okay verifica del responsabile di adozione.
Se ci cliccate vedete la strada in verde che ha fatto ok.
Allora che cosa significa questo grafico innanzitutto quando prima dell' avvio dell' iter siete qua allo stato iniziale.
Quando l' iter è finito siete arrivati qua in fondo a uno degli stati finali quando è qui in mezzo.
In questo grafico siete in questo momento Fedi che si fermi alla verifica del responsabile in particolare chi è responsabile guardando dall' approvazione.
Guerini è nel cassettino di Guerini.
Vedete graficamente che cosa può fare Guerini può firmare la determina okay quindi passa lo step successivo i disegnini con la coccarda qua rappresentano le firme digitali oppure.
Respingerlo all' istruttoria per correzioni oppure per usare un termine che vi è comune torna a fase cioè torna a chi l' aveva preparato per le correzioni quindi esce dal cassettino di Guerini a seguito della sua scelta di rimandare la fase e va a finire all' ufficio nel cassettino dell' ufficio per le correzioni quindi si sposta da una scrivania all' altra questo.
Allora torna a tutti gli appartenenti all' ufficio okay qui è stata fatta una scelta di questo genere perché nel frattempo magari non c' era più una persona torniamo all' Ufficio lavori prepara quindi torna il cassettino di tutti gli appartenenti all' ufficio.
I quali ognuno può prendersela in carico correggerla e rimandarla Guerrini questo controllo qua Pio uguale a dirigente.
Quindi va bene occorre leggerlo che cosa significa se a prepararla è il dirigente ok colui che la firmerà Guerini nella fattispecie.
Non vado a mandarla alla verifica di Guerini gli apro automaticamente la firma quindi se a prepararla fosse un responsabile gli riapre immediatamente la maschera di firma.
All' adozione quindi in questa fase di firma digitale il documento viene datato e numerato okay.
Vengono fatte alcune cose in automatico e arriva in ragioneria okay quindi esce dal cassettino di Guerini e va nel cassettino dall' Ufficio Ragioneria siamo in questa fase qua okay graficamente e qui troverete scritto in approvazione mi sembra ragioneria J. Iride ragioneria ok ragioniere capo okay si capisce comunque che in Ragioneria la Ragioneria che cosa può fare può vedrà nel suo cassettino abbiamo detto gli sblocchiamo gli allegati quindi può andare nel faldone e modificare eventualmente gli allegati non tocca assolutamente il testo anche perché è firmato digitalmente può farlo okay può eventualmente correggere gli allegati se tutto va bene contabilmente a questo punto aggancia gli impegni dal soldino ok quindi aggancia l' impegno in contabilità dà l' ok e si manda in un meccanismo di firma massiva il documento quindi tu puoi prendere n determine.
Fai quello che devi fare i controlli agganci gli impegni quelle che sono corrette dai l' OK e te le parcheggerà in una Appennina blu che compare qua che ti permette la firma massiva fai n verifiche quindi non ha bisogno di firmarle una una ti mandi quelle che sono corrette agganci di impegno le mandi impegnino blu quelle che non vanno bene.
Le richiede annullamento ok.
I motivi possono essere più vari okay.
Considerate che il testo non è modificabile da parte della Ragioneria quindi se avete sbagliato imputare a un capitolo l' unico modo è l' annullamento la determina viene annullata automaticamente dal sistema ok e viene mandata una mail in automatico al responsabile a chi l' aveva preparata in cui ti dice la determina numero tal dei tali non è esecutiva ok vai in determine viste duplicata la farne un' altra perché non non è esecutiva.
E automaticamente finirà non in determine viste determine ma determine annullate okay.
Quindi ve lo dice il messaggio di mail che vi scrive da qui potete partire.
Fate strumenti duplicato apportate le correzioni del caso e rifatta un nuovo atto la determina rimarrà la determina numero 2 vedete che non ha una esecutività okay e marcata come annullata nel faldone avrete la vostra determina firmata digitalmente quindi agli atti comunque il vostro responsabile avrà l' atto che aveva firmato nella mail vengono anche scritte le motivazioni dell' annullamento okay che comunque vengono scritte anche nella storia dell' atto non avrà un certificato di esecutività si ripropone la determina se ne fa un' altra si firma e si riparte daccapo.
Determine quando finisce quando si arriva allo stato finale la determina esce dal contenitore in approvazione va in determine viste determine tutti vedono tutto nessuno tocca niente okay.
Se io prendo questa determina ok e va be' che dalla Segreteria.
Quindi riuscirò a fare poco.
Ma se io prendo questa determina vedete che dal faldone.
Tasto destro se fossi dalla segreteria potrei protocollare in uscita la determina ok.
Anzi aspetta vi prendo questo.
Il termine vista determina.
Determina finita.
Allora fulmine in via via mail.
Funzioni a livello generale.
Che cosa fa il programma mi propone gli accanto a cui ho diritto di inviare vi ho detto che adesso esiste solo segreteria in realtà inseriremo anche i vostri quindi volete mandare la determina finita al fornitore facendo fulmine in via via mail vedete che lui vi allega tutti i documenti potete togliere quelli che non vi interessano gli mando solo la determina firmata il resto non mi interessa è stato di pubblicazione che più è alto.
Okay ci scrivete qua al destinatario in via.
E la mail vi rimane collegata a Mauro punto verso.
No così viene solo inviato un' e-mail okay.
Così viene inviata solo un' e-mail questa è una scelta vostra dagli atti però comunque andando in fulmine e-mail inviate perché non serve.
Andava.
Andando in fulmine e-mail inviate e ricevute di PEC vedete che avete inviato rimane collegata all' atto che adesso Bossi ma che va in errore forse non vorrei che guardi.
Va beh non è che guardi andando invece nel faldone okay potete fare tasto destro.
E protocollare in uscita.
Niente ci ha abbandonato.
Andando nel faldone facendo tasto destro sul file si può protocollare invece in uscita quindi i documenti vengono portati sul protocollo e inviati a seguito della registrazione al protocollo niente ho perso il controllo del mio utente okay.
Dal tasto delle pubblicazioni è possibile vedere già le pubblicazioni collegate eventualmente farne anche in modo semiautomatico okay lo vedremo domani perché allora siete stanchi B sono stanco C mi sembra toccato il pc.
E dal tastino qua vedrete gli impegni collegati alla determina okay dettagli dell' impegno che comunque verranno riportati automaticamente nel certificato di esecutività.
Basta dai mi sembra toccato tutto adesso.
Allora dall' impegno in contabilità si può risalire si può risalire ai mandati di pagamento e alle liquidazioni e i mandati di pagamento emessi.
No allora le liquidazioni non saranno un atto okay la mia idea anche se ne devo parlare con i miei colleghi della contabilità allora per quello che ho capito le fatture arrivano tutte cioè arrivano tutte in ragioneria avete un unico codice univoco.
La Ragioneria lì le contabilizza le registra in contabilità okay dopodiché andrà nel cassettino delle attività protocollo attività filtrato per applicazione fattura elettronica e Vis Mistera le fatture okay che quindi vi arriveranno nel vostro cassettino delle attività okay.
A seguito voi potrete fare accettazione rifiuto dalla fattura.
Quindi vediamo se riesco a.
Questo qua mi si è impiantato tutto.
Ah.
No non si chiude neanche dopo aver stilato il processo.
No no che.
Okay.
Allora le fatture va be' chiacchieriamo né dopo lo vediamo domani nel allora adesso mi hanno detto che ha fatto un lavoro di questo genere.
Allora le fatture arrivano tutte in ragioneria e continueranno a arrivare tutte in ragioneria la ragioneria M. Passeri.
No.
Ah ok allora sono quelle.
Non sono state né accettate né recitate.
Ah ah ok allora una maschera di questo genere qui non c'è perché concettualmente che cosa succede quando viene protocollata una fattura finisce come tutte le attività nel cassettino qua della ragioneria proviamo a protocollare una fattura.
Quindi come come tutti i documenti protocollati o come le attività in corso finiscono nel cassettino delle attività che adesso protocollo una fattura.
E poi le fatture verranno protocollate in automatico dal sistema okay appena andiamo un attimino a regime lunedì con il protocollo recuperiamo un po' il pregresso poi faremo la protocollazione.
Arriva fino a che tu non le smistati okay nel momento in cui la islamisti come si può smistare un protocollo si può smistare nello stesso identico modo anche una fattura ok nel momento in cui le islamisti finiscono sul cassettino delle attività dell' ufficio che ha indicato come testimone.
No le smistato le sviste Rai al di fuori del tuo ufficio perché magari sono fatture della dei servizi sociali dall' ufficio.
Allora tu hai un menu che è l' archivio di fatturazione elettronica da cui vedi tu come Ragioneria ok vedi tutte le cose tutte le fatture tu sei ragioneria okay tu nel momento inizialmente le vedi nel cassettino la Ragioneria nel momento in cui smista come ho mai visto stamattina smistare un protocollo poi smistare anche la fattura o meglio facciamo prima sistema.
Allora entro come un utente del protocollo è un protocollo una fattura e intanto ho aperto l' utenza di Maria Gabriella.
Che non ha le abilitazioni a protocollare da Peck quindi sono entrato con un utente che protocolla da PEC.
Questa è la maschera da cui si vedono.
Tutti i documenti da protocollare in entrata.
Michela vedi questa questa data invio ecco tieni presente bene in Ali a che punto c'è arrivata e così poi partiamo da quella successiva in avanti e protocollate.
Protocolla questa è una PEC.
C'è una fattura scusatemi.
Adesso sto facendo la protocollazione manuale poi verranno protocollate in automatico.
E apre la maschera al protocollo con già tutte le informazioni.
Compilate mancano classificazione fascicolo perché momentaneamente non abbiamo la classificazione al fascicolo.
Di Salvo.
Che cosa è successo praticamente è arrivata una fattura ho creato un protocollo che sarà il numero tal dei tali okay questo protocollo è un protocollo assegnato.
Ha segnato il numero 24 che viene assegnato a chi all' Ufficio Ragioneria okay.
Quindi l' Ufficio Ragioneria nelle proprie attività.
Apparentemente non vede la fattura elettronica perché c'è il filtro per applicazione protocollo basta cambiare il filtro per applicazione fattura elettronica mi fa vedere solo le fatture.
Okay questa è un' attività legata alla protocollazione di una fattura ok particolare protocollo 24 se apro l' attività.
Ok.
Se apro l' attività lui mi apre la mascherina.
Di accettazione rifiuto mis mi apre la solita mascherina che prende in carico rifiuta questo rifiuta non è lo rifiuto allo SDI e attenzione.
Okay prendo prendo in carico l' attività apro il documento non mi apre il protocollo ma mima apre una maschera che mi permette di fare accettazione rifiuto della fattura in realtà accettazione rifiuto la fattura lo farete voi quando a seguito dello smistamento da parte della Ragioneria della fattura quindi la Ragioneria prima apre la fattura ok se vuole contabilizzarla dopo vedremo meglio nel dettaglio questi passaggi si può schiacciare questo tasto con la contabilizzazione che cosa avviene viene registrata la fattura all' interno della contabilità.
E tu cliccando questo tasto apre già la maschera delle fatture in contabilità okay.
Questo tasto qua in alto ti permette di aprire in visualizzazione la fattura.
A seguito di contabilizzazione qui ti troverai 1 vuol dire che l' hai registrata in contabilità e con questo tasto aprì la fattura direttamente in contabilità.
Adesso non c'è nulla okay cliccando invece qua in alto su questo qua si può aprire col visualizzatore interno l' applicativo la fattura vederla in modo leggibile.
Domani proviamo metterla rete sì ma è la mia Wi-Fi che okay questa è la fattura c'è un allegato PDF scaricabile.
Allora voi la contabilizzate voi come Ragioneria una volta che è contabilizzata aprite la maschera qua voi verificate split payment mettete l' ufficio non lo so che cosa questo punto si può smistare e dare all' ufficio di destinazione.
Boh.
Allora no no no perché prima ne parlavo con Gabriella mi diceva che voi le contabilizzate poi le girate è vero non ho capito.
Ah ah prima passa dagli uffici ah okay.
Ah ah ok sì sì sì sì sì allora sì sì sì sì allora allora Ias.
Sì.
Allora voi avete attivo com' è andando in contabilità fattura elettronica.
Importazioni archivio ok in realtà da qui potete fare la ricerca di tutte le fatture sono tutte le fatture protocollate con tutto il dettaglio della contabilizzazione eccetera eccetera che non vedete più con tutto il dettaglio che è stata accettata contabilizzata e quant' altro in realtà la fattura loro però gli uffici non la vedono finché non gli viene smistata okay.
Okay anche perché loro non hanno accesso a questo archivio fatture loro hanno accesso solo al menu delle attività aprono e poi una volta che hanno aperto la maschera possono fare accettazione o rifiuto okay accettazione o rifiuto che differenza c'è tra questa accettazione qua in alto e questa accettazione qua qui si fa l' accettazione o il rifiuto del singolo dettaglio della fattura qui si accetta o si rifiuta tutti i dettagli eventuali della fattura ok cioè se la fattura fosse composta da più dettaglio io sinceramente l' ho vista due volte ok una fattura che qua sotto aveva più dettagli alla fine compare sempre così un unico dettaglio e basta non ho mai visto altre due volte in cinque o sei anni e non.
Sì esatto allora quando accettata una fattura okay vi chiede un' eventuale motivazione non c'è bisogno che scriviate nemmeno nulla ok dando l' ok apre la maschera di invio dell' accettazione allo SDI.
Non frate.
Okay.
Ok va bene allora in automatico il sistema quindi l' accettazione non l' ha fatta perché ha decorrenza verrà contabilizzata okay.
Cos' è la notifica per voi.
A.
Ah ok.
Ah ok eh no l' accettazione proprio l' accettazione allo SDI okay.
Sì.
Sì sì sì.
Allora fondamentalmente qua nell' archivio tu vedi tutto okay perché poi accettate contabilizzate rifiutate okay.
Allora no allora la la cosa l' accettazione non fa un protocollo attenzione allora è una scelta io ho scelto per ora l' ha buttata lì e non ne abbiamo ancora parlato ne stiamo parlando adesso.
Allora l' accettazione fa solo una è allo SDI okay.
Di accettazione quindi manda allo SDI che il Comune ha accettato la fattura ok il rifiuto.
Chiede il protocollo e poi l' invio dell' Apeca allo SDI di rifiuto okay quindi solo nel caso di protocolla di rifiuto della fattura viene fatto un protocollo questo perché per tenere maggiore traccia dell' eventuale rifiuto della della fattura semplice.
L' accettazione genera solo una pecca allo SDI.
Sì sì sì sì sì sì perché arriva apre una una maschera okay qui mi chiede la motivazione ma la chiede anche nel rifiuto okay.
Questa sarebbe la motivazione del rifiuto se voi mettete qua l' okay il rifiuto apre la maschera del protocollo okay vedete che adesso mi apre la velocità e apre la maschera del protocollo protocollo il rifiuto e poi mi apre la maschera di invio della PEC allo SDI mentre l' accettazione genera solo ed esclusivamente una pecca allo SDI quindi non viene protocollata okay a seguito di accettazione si potrebbe anche prevedere che venga automaticamente contabilizzata oltre al tasto di contabilizzazione si potrebbe decidere che l' accettazione già nella contabilizzazione potrebbe anche abbreviare i tempi tecnici che avete.
È sbagliata.
Cioè.
Tu l' hai accettata tu l' hai accettata.
E per lo SDI è accettata lì bisogna fare una nota di credito sentire fornitore rimettere la fattura adesso non so esattamente e sì.
Perché l' accettazione genera vi vi apre la maschera del protocollo che non vi apre la maschia il protocollo ma l' invio nel momento in cui inviate l' ordine riceve l' accettazione della fattura.
Idem al fornitore ok quindi comunque quello ti genera genera la cosa e a quel punto lì devi intervenire in altro modo non puoi più rifiutarla anche se mandi un rifiuto ti torna indietro una notifica di scarto perché ti dice la già citata prima cosa vuoi.
Esatto.
O potrebbe essere siccome poi alla fine la prima fase è dall' ufficio avere più codici univoci ognuno associato a una sua area e automaticamente le fatture arrivano.
Sì questa è la prima cosa poiché comunicava ai fornitori però.
Questo.
Sì sì sì no no no non risolverà solo per evitare a voi di smistare le le fatture stavo pensando quello okay.
Sì sì no no non c' entra niente con quel quell' altro problema.
Allora in teoria anche se voi contabilizzate prima e poi l' ufficio rifiuta la fattura per qualche motivo la fattura in contabilità diventa non esigibile okay.
Okay.
Sì sì l' ha accettata ok quindi si può anche pensare che la contabilizzazione avvenga a seguito di accettazione della fattura o per decorrenza termini punto okay se sennò l' ufficio non fa un' accettazione entro i 15 giorni perché l' accettazione fatta al sedicesimo giorno vale tanto come niente okay automaticamente finirà in contabilità dopo queste cose le vedete meglio con i miei colleghi però va beh intanto vi do un' idea sì.
Però poi una volta una volta che che l' avete son decorsi quindici giorni o comunque accettata c'è ben poco da fare quella fattura lì è da gestire in qualche altro modo.
L' idea poi di arrivare sulla maschera delle liquidazioni in contabilità comunque adesso non riesco a farvelo vedere perché non ci sono i dati ma comunque dalla maschera dalle liquidazioni voi potete fare una stampa prefata quindi richiamate le varie fatture che sono state collegate all' impegno e si può fare una liquidazione con n fattura che si genera una stampa in automatico anche con i dettagli delle fatture collegate e da lì far partire un iter per la firma della liquidazione quindi se voi fate questo passaggio la mandate indicate al responsabile mandate la liquidazione al responsabile ma questo è già lo step e una volta che firma torna a voi per l' emissione del mandato.
Il passaggio è lì in mezzo quindi di élite tra è sempre lì il problema delle fatture okay quando si vanno a contabilizzare che tutto sia a posto perché l' ufficio magari fa dei rilievi ma poi da un punto di vista contabile hanno.
Altri problemi okay fa delle verifiche che possono essere meramente tecniche.
Possono essere soggetti ad errore ma comunque poi ci sono anche dei rilievi contabili.
Però a quel punto decorsi 15 giorni o accettate c'è ben poco da fare.
Sì allora voi come Ragioneria andando in Ragioneria fatturazione elettronica questa è la contabilità fatturazione elettronica gestione importazioni archivio okay da qui potete mettere i filtri che volete esatto e vedete tutte le fatture okay vediamo adesso ce n' è una va bene.
Si è allargata e con la maschera vedete se accettata rifiutata eccetera eccetera la potete aprire eventualmente contabilizzare se non lo fosse okay ma in realtà aspetterete l' accettazione va be' non va più niente qua sul mio PC basta.
Sì no domani allora domani mi chiedete voi le cose magari proviamo facciamo un giro completo eccetera.
Sì sì sì va bene sì sì.
Sì la preparazione è tutta uguale però va be' magari determinati aspetti le ordinanze le vediamo meglio nel verbale domani io aspetto le vostre domande e quindi.
Boh tutti silenziosi.
No mi dite.
Aspettiamo la registrazione si cambia lì.
No no allora non lo so a dir la verità sa che mi sembra avesse di personale a parte la prima.